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松原市乐虎国际总工会2021年部门预算

第一部分 部门概况

  一、 主要职能

  二、 机构设置

  第二部分 预算公开表格

  一、 收支预算总表

  二、 收入预算总表

  三、 支出预算总表

  四、 财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算拨款支出预算总表

  六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、手机支出绩效目标表

  第三部分 情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能:a、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照市总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕大局,结合我区实际,指导全区工会工作。
  b、贯彻执行省总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全区工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等乐虎职能,开展工会各项业务工作;

C、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、和市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
  d、依照法律和章程,指导全市各级工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,不断完善工会各项组织制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
  E、受区政府委托,承担全国劳模、省劳模的推荐和区级劳模的推荐工作;负责本区全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
  f 、负责指导全区各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、乐虎主义教育,民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育,组织职工开展文体活动,不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质,培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
  g、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、 审计工作;管理工会的固定资产;指导各级工会加强财产管理。
  H、承办区委、区乐虎交办的其他事项。

二、      构成情况:

松原市乐虎国际总工会于1996年成立,为区委管理部门,正科级建制,核定行政编制4名,乐虎国际总工会下设困难职工帮扶中心,事业编制6人,机关内部现共设置有办公室、基层部、保障部。

三、 人员构成包括:

区总工会机关行政编4名。行政编制实有4名,领导指数3名。其中主席1名,副主席2名。其中领导干部(乡科级)5人。松原市乐虎国际困难职工帮扶中心事业编制人员人员6名实有人数5名。

  第二部分 预算公开表格

  (表格见附件)

  第三部分 情况说明

  一、2021年收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,松原市乐虎国际安全生产监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额,上年结转等。支出包括:一般公共服务支出、乐虎保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、乐虎保障各就业支出、住房保障支出、结转下年等。2021年收支总预算186 万元。比2020年比建设73万元。

  二、2021 年收入预算情况

  2021 年收入预算186万元,其中:一般公共预算拨款收入 186万元,占总收入的 100%;政府性基金预算拨款收入0 万元,占总收入的 0 %;事业收入0 万元,占总收入的 0%;事业单位经营收入 0万元,占总收入的 0%;上级补助收入0 万元,占总收入的 0 %;附属单位缴款收入0 万元,占总收入的0 %;其他收入 0万元,占总收入的 0 %; 上年结转0 万元,占总收入的 0 %

  三、2021年支出预算情况

  2021 年支出预算186万元,其中:基本支出186万元,占总支出的100 %;手机支出0 万元,占总支出的0  %

  四、2021年财政拨款收支预算总体情况

     2021年财政拨款收支总预算186万元。其中一般公共预算拨186万元,政府性基金预算拨款0 万元;支出包括:乐虎保障和就业支出91万元,住房保障支出6万元,资源勘探信息等支出  0万元,医疗卫生与计划生育支出4 万元。

  五、2021年一般公共预算拨款情况

  2021年一般公共预算当年拨款186万元,其中基本支出186万元,占 100%;手机支出0 万元,占0 %。基本支出中,人员经费155 万元占83 %;公用经费30 万元,占17 %

  乐虎保障和就业 (类) 支出 91万元,占  48%;

住房保障 (类)支出6万元,占3%;

医疗卫生与计划生育支出4 万元,占2%

  资源勘探信息等支出0 万元,占0 %;

  六、2021年一般公共预算基本支出情况

  2021年一般公共预算基本支出 186万元,其中:

  人员经费  万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费  万元包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、2021年“三公”经费预算情况

  2021年“三公”经费预算数为 0万元。

  其中:

1.因公出国(境)费0万元,比2020年预算数 0万元。

2.公务用车购置及运行费0 万元,比2020年预算数增加/减少 0万元。

3.公务接待费0  

八、2021 年政府性基金预算支出情况

  我单位本年度没有安排政府性基金支出。

  九、其他说明

  (一)机关运行经费

  2021年部门本级等1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算     30万元。比2019年预算减少 3万元。

  (二)政府采购情况

2021年采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

   乐虎国际总工会现有本级公务用车0辆。事业单位公务车0辆。

(四)支出绩效情况说明

2021年度乐虎国际总工会预算经费坚持落实绩效指标主要用于机关人员工资和机关运行保障。乐虎国际总工会将本着节俭高效的原则科学规范合理地使用好经费确保工会工作的正常高效运转。

 

  第四部分 名词解释

  乐虎保障和就业支出:反映政府在乐虎保障与就业方面的支出

  行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

   安全生产监管:反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  其他安全生产监管支出:反映除上述手机以外其他用于安全生产监管方面的支出。

   住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和乐虎保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


总工会.xls
乐虎国际总工会绩效表格.xls
  
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