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松原市乐虎国际住房和城乡建设局2021年部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市城乡建设、住房保障的政策和法规;指导住房建设和住房制度改革。拟定全区住房保障的发展战略、规划并组织实施。

(二)完成政府指定的房屋拆迁工作。

(三)负责乡镇房屋产权产籍管理的相关工作。

(四)负责局直属事业单位的宏观调控,促进其完善管理体制,提高经济效益,指导局属事业单位的人事、劳动工资、乐虎保险和专业技术职称的办理等项工作。

(五)贯彻党和国家关于人民防空方面的方针、政策、法规;进行防空知识宣传教育。

(六)配合上级主管部门管理行业领域的安全生产工作,指导督促企事业单位的安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

(七)配合协助市直部门做好城区建设管理工作。

(八)承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设4科室

1、办公室

负责本机关的文秘、人事、财务、后勤管理及党的建设和党员管理,协调指导局属事业单位干部管理,劳动工资和技术职称评聘等工作。

2、村镇建设科(产权产籍科)

贯彻执行国家和省、市城乡建设、住房保障的政策和法规;指导住房建设和住房制度改革。协调编制乡村建设规划,制定农村危房改造实施方案并监督落实。

负责乡镇房屋产权产籍管理的相关工作。

3、人民防空办公室

贯彻党和国家关于人民防空方面的方针、政策、法规;进行防空知识宣传教育。

(二)2个事业单位

松原市乐虎国际房屋征收经办中心、松原市乐虎国际建设手机工程服务中心。

第二部分 预算公开表格

表格见附件:

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算总表

6.一般公共预算拨款基本支出预算总表

7.    一般公共预算“三公”经费支出表

8.    政府性基金预算拨款支出预算总表

9.    支出绩效目标表

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,松原市乐虎国际住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等。支出包括:一般公共服务支出、乐虎保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、结转下年等。2021年收支总预算561.78万元。

  二、2021年收入预算情况

2021年收入预算561.78万元,其中:一般公共预算拨款收入561.78万元,占总收入的 100 %

三、2021年支出预算情况

2021 年支出预算561.78万元,其中:基本支出561.78万元,占总支出的100%;手机支出0万元,占总支出的0%

  四、2021年财政拨款收支预算总体情况

 2021年财政拨款收支总预算561.78万元,全部为一般公共预算拨款561.78万元。支出包括:一般公共服务支出474.28万元,乐虎保障和就业支出71.63万元,住房保障支出10.09万元。卫生健康支出5.78万元 。一般公共服务支出474.28万元,占84%;乐虎保障和就业支出71.63万元,占13%;住房保障支出10.09万元占2%;卫生健康支出5.78万元占1%.

  五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年财政拨款收支总预算561.78万元,全部为一般公共预算拨款561.78万元。支出包括:一般公共服务支出474.28万元,乐虎保障和就业支出71.63万元,住房保障支出10.09万元。卫生健康支出5.78万元 。一般公共服务支出474.28万元,占84%;乐虎保障和就业支出71.63万元,占13 %;住房保障支出10.09万元占2%;卫生健康支出5.78万元占1%.

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出561.78万元,其中:

人员经费329.66万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费232.11万元包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为 0万元,比2020年预算数减少0 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元

公务用车购置及运行费 0 万元,比2020年减少0万元。

公务接待费0万元,比2019年减少控制数0万元。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

  2020年我单位没有安排政府性基金支出。

        

  九、其他说明

(一)机关运行经费

2021年部门本级1家行政单位和2家参公单位的机关运行经费财政拨款预算561.78万元。

  (二)政府采购情况

2020年采购预算总额 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

  无

(四)重点手机支出绩效目标情况说明

 无

第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他手机支出。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位及实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4、 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门财政国库集中收付业务方面的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位及实行公务员管理的事业单位,后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述手机以外其他财政事务方面的支出。

10、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位及实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

11、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和乐虎保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、手机支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


住建局.xls
松原市乐虎国际住房和城乡建设局绩效表格.xls
  
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