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松原市乐虎国际政府信息公开专栏 >> 财政预决算

中国人国际治协商会议吉林省松原市乐虎国际委员会2021年部门预算

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    中国人国际治协商会议吉林省松原市乐虎国际委员会是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。其主要职责是:

    (一)召集并主持地方委员会全体会议。

    (二)组织实现中国人国际治协商会议章程规定的任务和上级地方委员会所作的决定。

    (三)执行地方委员会全体会议的决议。

    (四)地方委员会全体会议闭会期间,审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会乐虎的重要建议案。

    (五)决定地方委员会工作机构的设置和变动,并任免其领导成员。

二、机构设置及部门决算单位构成

 根据以上指责,区平台机关设5个机构:

    (一)办公室

    负责平台机关日常文字综合,电文处理;各种会议、事务工作和主要领导同志参加重大活动的组织安排;重要工作部署贯彻落实的督促检查;领导批示的承办和催办落实。

    (二)文化(文史)工作委员会

    组织委员对文化、教育、医药、卫生、体育、新闻出版等方面的方针、政策贯彻执行情况以及有关重大问题开展调研、视察工作,反映社情民意;负责文史资料征集、整理、编辑、出版和发行工作。

    (三)经济工作委员会

    组织委员围绕经济建设、乐虎发展、科技服务、招商引资和信息传递等工作开展调研、视察活动。

    (四)提案工作委员会

    组织征集委员提案;审查、立案、转办提案;检查和督促提案办理,定期向平台全体会议、常委会议、主席会议报告提案工作情况。

    (五)乐虎联谊工作委员会

组织委员对民族宗教、“三胞”联谊、法律等方面开展调研、视察工作。


第二部分 预算公开表格

 

表格见附件:

1.收支预算总表

 

  2.收入预算总表

 

  3.支出预算总表

 

  4.财政拨款收支预算总表

 

  5.一般公共预算拨款支出预算总表

 

  6.一般公共预算拨款基本支出预算总表

 

7.    一般公共预算“三公”经费支出表

 

8.    政府性基金预算拨款支出预算总表

 

9.    支出绩效目标表

 


第三部分 情况说明

 

  一、20201年收支预算总体情况

 

  按照综合预算的原则,松原市乐虎国际财政部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额,上年结转等。支出包括:一般公共服务支出、乐虎保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、乐虎保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2021 年收支总预算366.64万元,比2020年增加23.56万元。

  二、2021年收入预算情况

 

2021年收入预算 366.64万元,其中:一般公共预算拨款收入 366.64万元,占总收入的 100 %.  

三、2021年支出预算情况

 

  2021 年支出预算366.64 万元,其中:基本支出366.64  万元,占总支出的100 %  ;手机支出  0 万元,占总支出的 0 %

 

  四、2021年财政拨款收支预算总体情况

 

2021年财政拨款收支总预算 366.64万元,全部为一般公共预算拨款366.64 万元。支出包括:一般公共服务支出   310.53万元,乐虎保障和就业支出30.60 万元,医疗卫生与计划生育支出9.23 万元,资源勘探信息等支出 0 万元,住房保障支出 16.28万元。(此处仅写预算表中有的科目)

一般公共服务支出 310.53万元,占 84.7 %

乐虎保障和就业支出 30.60万元,占8.4%

医疗卫生与计划生育支出 9.23 万元,占2.5%

住房保障支出16.28万元,占4.4%

  五、2021 年一般公共预算拨款情况

 

  2021年一般公共预算当年拨款366.64 万元,其中基本支出 366.64万元,占100%;手机支出 0  万元,占 0 %。基本支出中,人员经费203.37 万元,占55.46 %;公用经费 162.83万元,占 44.54 %

 

  一般公共服务(类)支出310.53 万元,占 84.7 %

 

  乐虎保障和就业 (类) 支出 30.60 万元,占8.4 %;

 

  住房保障 (类)支出 16.28万元,占 4.4%。医疗卫生与计划生育支出9.23 万元占2.5 %

  

六、2021年一般公共预算基本支出情况

 

  2021年一般公共预算基本支出366.64 万元,其中:

 

  人员经费 203.34万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

 

  公用经费163.3万元包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

  七、2021年“三公”经费预算情况

 

  2021年“三公”经费预算数为 0万元,比2020年预算数减少 0 万元。因公出国(境)费 0 万元

 

  公务用车购置及运行费 0 万元,比2019年减少 0 万元。原因是公车改革,部分公车已划转、拍卖或停用

 

  公务接待费  0 万元,比2019年减少控制数 0 万元。

 

  八、2021年政府性基金预算支出情况

 

  2021年我单位没有安排政府性基金支出。

 

  九、其他说明

 

  (一)机关运行经费

 

  2021年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算366.64 万元。比2020年预算增加23.56,主要原因是办公费增加。

 

  (二)政府采购情况

 

2021年采购预算总额 0 万元。

 

(三)国有资产占有使用情况

  

区平台现有办公楼一栋,无公务用车。

 

(四)支出绩效情况说明

2021年区平台预算经费坚持落实绩效指标,主要用于机关人员工资和机关运行保障,将本着“节俭.高效”的原则,

科学.规范.合理地使用好经费,确保区平台各项事业有序开展。

 

 

  第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反应政府提供一般公共服务的支出。

三、平台事务:反映各级政治协商会议的支出。

四、平台会议:反映各级平台召开政治协商会议等专门会议的支出。

  五、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    、一般公共服务支出平台事务行政运行:反应行政单位的基本支出。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工手机结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   、“三公”经费:纳入区财政预决算的“三公”经费,是指各部门用财政拨款按排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


平台.xls
区平台单位绩效表格.xls
  
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