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松原市沿江旅游开发区管理委员会2021年部门预算

第一部分  部门概况

  一、 主要职能

  二、 机构设置

  第二部分  预算公开表格

  一、 收支预算总表

  二、 收入预算总表

  三、 支出预算总表

  四、 财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算拨款支出预算总表

  六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、手机支出绩效目标表

  第三部分 情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻党的路线、方针、政策和区委、区政府的决定和指示。

(二)依据国家法律、法规,编制开发区总体规划和经济、乐虎发展计划,并组织实施。

(三)依据国家法律、法规和有关规定,制定开发区各项管理办法,并组织实施。

(四)按照国家和省、市、区规定的权限,报批和审批在开发区内的投资手机。

(五)负责开发区招商引资及旅游手机的日常管理工作。

(六)负责开发区内土地的规划、征用、开发和管理等项工作。

(七)负责开发区内各项基础设施和公共设施的审批、建设和管理工作。

(八)负责开发区内资源开发、平台保护工作。

(九)负责开发区内物价监管、劳动监察、消防安全、乐虎治安综合治理等项管理工作和行政综合执法工作。

(十)负责开发区内财政预算、决算编制、实施和预算外资金管理工作。

(十一)负责开发区的党组织建设和精神文明建设。

(十二)协调好农业、水利、畜牧、交通等部门,充分发挥综合职能作用,加强区域内资源管理,确保开发区持续、健康、全面、快速发展。

二、机构设置

开发区内设机构核定数为3个。即:综合事务局、旅游经济发展局、安全生产监督管理站。

  

 

第二部分 预算公开表格

表格见附件:

1.收支预算总表

 

  2.收入预算总表

 

  3.支出预算总表

 

  4.财政拨款收支预算总表

 

  5.一般公共预算拨款支出预算总表

 

  6.一般公共预算拨款基本支出预算总表

7.    一般公共预算“三公”经费支出表

8.    政府性基金预算拨款支出预算总表

9.    支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

   按照综合预算的原则,松原市沿江旅游开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额,上年结转等。支出包括:一般公共服务支出、乐虎保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、文化体育与传媒支出、结转下年等。2021 年收支总预算203.17万元,比2020年减少11.83万元。

 

  二、2021年收入预算情况

 

2021年收入预算203.17元,其中:一般公共预算拨款收入203.17万元,占总收入的 100 %

 

三、2021年支出预算情况

 

  2021年支出预算203.17 万元,其中:基本支出 203.17万元,占总支出的100  %

  

四、2021年财政拨款收支预算总体情况

 

2021年财政拨款收支总预算 203.17  万元,全部为一般公共预算拨款收入203.17万元。支出包括:文化体育与传媒支出149.63万元,乐虎保障支出28.57万元,住房保障支出 16.11万元,医疗卫生与计划生育支出8.86万元 。文化体育与传媒支出149.63万元,占 73.65%;乐虎保障支出28.57万元,占14.06%;住房保障支出 16.11万元,占7.93%;医疗卫生与计划生育支出8.86万元,占4.36%

  

五、2021 年一般公共预算拨款情况

 

  2021年财政拨款收支总预算203.17 万元,全部为一般公共预算拨款收入203.17万元。支出包括:基本支出 203.17万元,占总支出的100  % 。基本支出中,人员经费支出197.66万元,占97.29%;公用经费5.51万元,占2.71%

支出包括:

文化体育与传媒支出149.63万元,占 73.65%

乐虎保障支出28.57万元,占14.06%

住房保障支出 16.11万元,占7.93%

医疗卫生与计划生育支出8.86万元,占4.36%

 

  六、2021年一般公共预算基本支出情况

 

  2021年一般公共预算基本支出203.17 万元,其中:

 

  人员经费197.66 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

 

  公用经费5.51万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

  七、2021年“三公”经费预算情况

 

  2021年“三公”经费预算数为 0    万元,比2020年预算数减少   0 万元。

 

  八、2021 年政府性基金预算支出情况

 

  2021年我单位没有安排政府性基金支出。

 

 九、其他说明

 

  (一)机关运行经费

  无

  (二)政府采购情况

2021年采购预算总额 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

  无

(四)重点手机支出绩效目标情况说明

2021年度财政部门整体绩效目标为以手机为抓手,全力抓好组织收入,以政策和资金为抓手,全力争取上级支持。以过紧日子为抓手,确保预算收支实现平衡,以绩效评价为抓手,确保提高财政资金使用效益。

 

  第四部分 名词解释

 

  1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

 

  2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他手机支出。

 

  3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位及实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

 

  4、 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

 

  5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门财政国库集中收付业务方面的支出。

 

  6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

 

  7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

 

  8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位及实行公务员管理的事业单位,后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 

  9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述手机以外其他财政事务方面的支出。

 

  10、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位及实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

 

  11、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和乐虎保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

  14、手机支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


沿江旅游.xls
沿江旅游绩效表格.xls
  
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