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松原市乐虎国际雅达虹工业集中区管理委员会2021年部门预算

 

第一部分  部门概况

  一、 主要职能

  二、 机构设置

  第二部分  预算公开表格

  一、 收支预算总表

  二、 收入预算总表

  三、 支出预算总表

  四、 财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算拨款支出预算总表

  六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、手机支出绩效目标表

  第三部分 情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规,制定区域内国民经济和乐虎发展规划以及各项计划并组织实施。

    (二)依据政府主管部门的总体建设规划,依法编制区域内建设规划,并组织实施。

    (三)制定区域内招商引资政策,编制招商规划,发布对外招商手机;组织对外招商活动,管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

    (四)按照权限规定审批区域内投资手机,核发相关证件;审核或申报区域内创汇平台、高新技术平台、技术先进型平台,协助区内平台办理各项行政审批事项。

    (五)负责区域内各项基础设施、公共设施和其他建设手机的建设、监督和管理。

    (六)贯彻执行国家土地管理法律法规,受同级乐虎委托,承办徒弟管理的前期具体事务性工作。

   (七)负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作;按照管理权限,做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

     (八)研究和处理区域内重大突发性事件,并及时向党委、政府报告情况。

     (九)依法管理区域内的财政、国有资产、平台保护、安全生产和乐虎治安等工作。

     (十)负责区域内的乐虎事务管理工作。

     (十一)指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

     (十二)维护区域内乐虎秩序,保障公民人身权利,保障平台依法自主经营和职工的合法权益,保障农村集体经济组织应有的自主权。

     (十三)承办上级交办的其他事项。

     (十四)行使同级乐虎授予的其他权利。

 

二、机构设置

(一)办公室(加挂土地规划建设局牌子) 

      1、负责园区党组织和精神文明建设工作;拟定实施内部各项管理规章制度;负责文字、文件起草、人事劳资等工作;负责园区内计划生育,乐虎治安综合治理、街政管理等乐虎事务;负责与各部门协调和平台劳动用工合同鉴证工作;负责园区财政预算、预算的编制、实施和预算外资金管理及预算内、预算外资金、行政机构财务的会计核算工资;负责园区内各个平台的资产、负债、投资及税费缴纳情况审计工作;协助税务部门进行税务征收工作;负责文件收发、传递、督办、档案管理工作;负责对外接待和后勤事务管理工作。

  2、负责编制园区内总体规划,各项建设工程的初审“证照”的报批和发放,违法案件的查处及监督检查工作;负责土地开发利用、征地补偿,土地有偿使用,土地租赁和土地调查,登记统计及地籍档案管理建设及管理工作;负责园区内道路、供热、供水排水等基础设施建设及管理工作;负责园区内开发平台建筑的管理,工程的招标管理,合同审查,施工许可证审批发放,建筑市场监察及对园区内开发平台的施工图纸审查工作;负责园区内公有私有房屋权确认和交易管理工作;负责去睡许可证发放,水资源费征收、保护、监测工作;负责园区内平台安全生产、劳动监察、卫生防疫等方面的执法、检查、处罚工作。

3负责区编办文电、文印、印信、档案、外事、保密、安全、信访、后勤保障等机关日常工作,管理机关固定资产。

 

(二)企经济发展局(加挂招商局牌子)。

1、负责编制园区长期发展规划,年度计划,并组织实施;负责园区内基础建设投资、技术改造、新产品开发、合资合作、外商投资等手机,按照园区管理权限审批、报批及发证工作;对园区内平台生产经营活动进行知道、监督、管理和服务;负责园区国民经济发展情况及业各项经济指标的统计、调查、分析、信息和咨询工作,负责所辖区内安全生产监督管理工作。

2、负责组织落实区委、区政府关于招商引资和手机开发的决议、决定,拟定园区招商引资和手机开发计划,组织协调招商引资和手机开发工作;负责园区招商引资政策宣传,入园手机公关洽谈,成果统计认定;负责园区招商引资、手机开发信息的搜集及手机引进工作;负责办理园区新上手机前置审批事项及手机的跟踪服务;负责新上手机前期准备、资金落实、手机实施等工作的协调调度、综合汇总、监督检查等工作。

 

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

雅达虹工业集中区管理委员会核定全额拨款事业编制13名,其中,领导职数3名(12副),党政正职配备正科级领导干部,副职配备副科级领导干部  

 

第二部分 预算公开表格

表格见附件:

1.收支预算总表

 

  2.收入预算总表

 

  3.支出预算总表

 

  4.财政拨款收支预算总表

 

  5.一般公共预算拨款支出预算总表

 

  6.一般公共预算拨款基本支出预算总表

 

7.    一般公共预算“三公”经费支出表

8.    政府性基金预算拨款支出预算总表

9.    支出绩效目标表

 

 

 

 

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,松原市乐虎国际雅达虹工业集中区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等。支出包括:一般公共服务支出、乐虎保障和就业支出、住房保障支出、乐虎保障各就业支出、住房保障支出、结转下年等。2021年收支总预算1191.80万元。

 

  二、2021年收入预算情况

 

2021年收入预算 1191.8万元,其中:一般公共预算拨款收入   1191.8万元,占总收入的 100 %

三、2021年支出预算情况

 

  2021 年支出预算1191.8  万元,其中:基本支出 1191.8万元,占总支出的100  % 

  四、2021年财政拨款收支预算总体情况

 

2021年财政拨款收支总预算 1191.8 万元,全部为一般公共预算拨款1191.8万元。支出包括:一般公共服务支出601.77万元,乐虎保障支出41.39万元,住房保障支出23.59万元。卫生健康支出13.05万元 。一般公共服务支出601.77万元,占 50.58 %;乐虎保障支出41.39万元,占  3.4 %;住房保障支出23.59 万元占1.97%;卫生健康支出13.05万元占1.09.城乡社区支出512万元,占42.96.

  五、20201年一般公共预算拨款情况

 

  2021年财政拨款收支总预算 1191.8  万元,全部为一般公共预算拨款1191.8万元。支出包括:一般公共服务支出601.77 万元,乐虎保障支出41.39万元,住房保障支出 23.59万元。卫生健康支出13.05万元 。一般公共服务支出601.77  万元,占 50.58   %;乐虎保障支出41.39万元,占 3.4 %;住房保障支出 23.59  万元占1.97%;卫生健康支出13.05万元占1.09%.城乡社区支出512万元,占42.96.

 

 

  六、2021年一般公共预算基本支出情况

 

  2021年一般公共预算基本支出601.77  万元,其中:

 

  人员经费289.50 万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

 

  公用经费 902.30 万元包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

  七、2021年“三公”经费预算情况

 

  2021年“三公”经费预算数为8  万元,与2020年预算数相同。其中:

 

  因公出国(境)费 0 万元

 

  公务用车购置及运行费 8万元元。

 

  公务接待费   0 万元,比2019年减少控制数0   万元。

 

  八、2021年政府性基金预算支出情况

  2021年我单位没有安排政府性基金支出。

         

  九、其他说明

 

  (一)机关运行经费

 

  无

  (二)政府采购情况

 

2021年采购预算总额 0 万元。

 

(三)国有资产占有使用情况

  无

(四)重点手机支出绩效目标情况说明

 

  无

 

 

  第四部分 名词解释

 

  1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

 

  2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他手机支出。

 

  3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位及实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

 

  4、 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

 

  5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门财政国库集中收付业务方面的支出。

 

  6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

 

  7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

 

  8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位及实行公务员管理的事业单位,后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 

  9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述手机以外其他财政事务方面的支出。

 

  10、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位及实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

 

  11、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和乐虎保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

  14、手机支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


2021年雅达虹工业园区.xls
2021年单位绩效表格.xls
  
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