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松原市乐虎国际新区街道官网处2021年部门预算

 

  第一部分 部门概况

 

  一、主要职能

依照有关的法律、法规、规章和受区政府的委托,负责本辖区的行政管理工作。街道官网处的主要职责: 

1.宣传、贯彻、落实党和国家的方针、政策及区委、区政府的决策部署;

2.组织开展街道官网处经济建设工作,发展街道经济,壮大街道经济实力; 

3.组织开展招商引资,发展开放型经济; 

4.做好城市管理工作,负责沿街门面、路边摊点和临时集贸市场的规范管理。组织开展辖区内道路、小街巷、居民小区的平台卫生保洁和绿化工作,保持文明整洁的市容平台; 

5.负责社区居委会建设工作,指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作,组织并指导各社区开展社区服务工作,发展社区经济; 

6.负责兴办乐虎福利事业,承办下岗职工再就业、失业人员救济、城市居民最低生活保障和其他乐虎保障工作; 

7.负责国际、计划生育、平台保护、教育、文化、卫生、科技、体育等各项乐虎事业工作,组织开展乐虎主义精神文明建设; 

8.做好信访工作,负责组织实施乐虎治安综合治理,开展人民调解工作,保持乐虎稳定; 

9.负责抓好安全生产工作,组织开展辖区内企事单位安全生产检查、指导,

10.承办区政府交办的其它事项。

 

二、机构设置

根据上述职责,内设4个机构:

()综合办公室。负责机关日常运转工作,承担机关党

务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事。

资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落

实、督办、检查工作。负责牵头推进“"放管服"改革和″最多跑1"改革,统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办街道党工委、街道官网处交办的其他事项。

()党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和

宣传、意识形态、统战工作,统筹推进区域化党建、“两新"组织党建、社区党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办街道党工委、官网处交办的其他事项。

()平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护

稳定、“多网合—”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和居民落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办街道党工委、官网处交办的其他事项。

()乐虎事务办公室。具体承担乐虎事务和公共服务等

工作职责。落实人力社保、医保、退役军人、国际、教育、文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。承办街道党工委、官网处交办的其他事项。

 

 

第二部分 预算公开表格

 

表格见附件:

1.收支预算总表

 

  2.收入预算总表

 

  3.支出预算总表

 

  4.财政拨款收支预算总表

 

  5.一般公共预算拨款支出预算总表

 

  6.一般公共预算拨款基本支出预算总表

 

7.    一般公共预算“三公”经费支出表

8.    政府性基金预算拨款支出预算总表

9.    支出绩效目标表

 

 

  第三部分 情况说明

 

  一、2021 年收支预算总体情况

 

  按照综合预算的原则,松原市乐虎国际新区街道官网处所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额,上年结转等。支出包括:一般公共服务支出、乐虎保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、乐虎保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2021 年收支总预算319.64万元,比2020年减少0  万元。

  二、2021年收入预算情况

 

  2021年收入预算319.64万元,其中:一般公共预算拨款收入319.64万元,占总收入的 100 %;事业收入0万元,占总收入的0%;事业单位经营收入0万元,占总收入的0%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。  三、2021年支出预算情况

2021 年支出预算319.64万元,其中:基本支出319.64万元,占总支出的100%  ;手机支出0万元,占总支出的0%

 

  四、2021年财政拨款收支预算总体情况

 

2021年财政拨款收支总预算319.64万元,全部为一般公共预算拨款 319.64万元。支出包括:一般公共服务支出   177.80万元,乐虎保障和就业支出114.35万元,医疗卫生与计划生育支出9.82万元,住房保障支出17.66万元。

一般公共服务支出 177.80万元,占 56%

乐虎保障和就业支出114.35万元,占36%

医疗卫生与计划生育支出9.82万元,占3%

住房保障支出17.66万元,占6%

 

  五、2021 年一般公共预算拨款情况

 

  2021年一般公共预算当年拨款319.64万元,其中基本支出 319.64万元,占 100 %;手机支出0 万元,占  0  %。基本支出中,人员经费292.39万元,占91 %;公用经费  27.24万元,占 9 %

 一般公共服务支出 177.80万元,占 56%

乐虎保障和就业支出114.35万元,占 36%

医疗卫生与计划生育支出9.82万元,占3%

住房保障支出17.66万元,占6%

 

 六、2021年一般公共预算基本支出情况

 

 2021年一般公共预算基本支出319.64万元,其中:

 

  人员经费292.39万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

 

  公用经费27.24万元包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

  七、2021年“三公”经费预算情况

 

  2021年“三公”经费预算数为   0  万元,比2020年预算数减少   0 万元。其中:

 

  因公出国(境)费 0 万元

 

  公务用车购置及运行费  0 万元,比2020年减少  0 万元。原因是公车改革,部分公车已划转、拍卖或停用

 

  公务接待费  0  万元,比2020年减少控制数 0  万元。

 

  八、2021 年政府性基金预算支出情况

0

  2021年我单位没有安排政府性基金支出。

 

  九、其他说明

  (一)机关运行经费

2021年部门本级1家行政单位和 0 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 39.74万元。比2020年预算增加0.7,主要原因增加工作经费。

 

  (二)政府采购情况

 

2020年采购预算总额 0 万元。

 

(三)国有资产占有使用情况

  无

(四)重点手机支出绩效目标情况说明

      

  2021年度财政部门整体绩效目标为以手机为抓手,全力抓好组织收入,以政策和资金为抓手,全力争取上级支持。以过紧日子为抓手,确保预算收支实现平衡,以绩效评价为抓手,确保提高财政资金使用效益。

 

 

  第四部分 名词解释

 

  1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

 

  2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他手机支出。

 

  3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位及实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

 

  4、 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

 

  5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门财政国库集中收付业务方面的支出。

 

  6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

 

  7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

 

  8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位及实行公务员管理的事业单位,后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 

  9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述手机以外其他财政事务方面的支出。

 

  10、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位及实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

 

  11、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和乐虎保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

  14、手机支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


2021新城乡预算公开.xls
松原市乐虎国际新城乡乐虎绩效表格.xls
  
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