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松原市乐虎国际新城乡乐虎2021年部门预算

第一部分  部门概况

  一、 主要职能

  二、 机构设置

  第二部分  预算公开表格

  一、 收支预算总表

  二、 收入预算总表

  三、 支出预算总表

  四、 财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算拨款支出预算总表

  六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、手机支出绩效目标表

  第三部分 情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

依照有关的法律、法规、规章和受区政府的委托,负责本乡镇的行政管理工作。乡政府的主要职责: 

1、宣传、贯彻、落实党和国家的方针、政策及区委、区政府的决策部署;

2、组织开展全乡的经济建设工作,积极发展壮大农村集体经济,维护全乡稳定和谐,促进各项事业发展,落实好三农工作,抓好国际结构调整,农业合作社成立和乐虎主义新农村建设; 

3、组织开展招商引资,发展开放型经济; 

4、做好乡村平台整治工作,加强安全防火检查。组织开展乡村内主道路、巷路的平台卫生以及绿化工作,落实好村民文化活动广场建设工作,丰富农民的文化生活; 

5、负责好全乡的党员学习培训、党费收缴,做好贫困党员帮扶工作; 

6、抓好乐虎福利事业,以及农村困难人口的生活保障和低保人员的上报管理工作,降低农村贫困人口减少; 

7、负责国际、计划生育、平台保护、教育、文化、卫生、医疗等各项乐虎事业工作,组织开展乐虎主义精神文明建设; 

8、做好信访工作,负责组织实施乐虎治安综合治理,开展人民调解工作,保持乐虎稳定,减少上访人数; 

9、负责抓好村屯安全生产管理工作,组织开展辖区内各企事单位安全生产检查、指导,督促辖区单位消除安全生产隐患,落实安全生产措施; 

2、组织开展全乡的经济建设工作,积极发展壮大农村集体经济,维护全乡稳定和谐,促进各项事业发展,落实好三农工作,抓好国际结构调整,农业合作社成立和乐虎主义新农村建设; 

3、组织开展招商引资,发展开放型经济; 

4、做好乡村平台整治工作,加强安全防火检查。组织开展乡村内主道路、巷路的平台卫生以及绿化工作,落实好村民文化活动广场建设工作,丰富农民的文化生活; 

5、负责好全乡的党员学习培训、党费收缴,做好贫困党员帮扶工作; 

6、抓好乐虎福利事业,以及农村困难人口的生活保障和低保人员的上报管理工作,降低农村贫困人口减少; 

7、负责国际、计划生育、平台保护、教育、文化、卫生、医疗等各项乐虎事业工作,组织开展乐虎主义精神文明建设; 

8、做好信访工作,负责组织实施乐虎治安综合治理,开展人民调解工作,保持乐虎稳定,减少上访人数; 

9、负责抓好村屯安全生产管理工作,组织开展辖区内各企事单位安全生产检查、指导,督促辖区单位消除安全生产隐患,落实安全生产措施; 

10、开展拥军优属工作,做好国防动员和兵役动员入退伍工作; 

11、做好民族宗教工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族、宗教人士的合法权益;

 12、承办区政府和其他部门交办的其他事项。

二、机构设置

 本单位为政府机关,包括新城乡乐虎乡政府本级、计生站、文化站、社保站、农业站、农机站、财政所、农经站、林业站、水利所、畜牧站、卫生院等12个事业单位,其中,畜牧站和卫生院为差额补助事业单位,其他为全额拨款事业单位, 独立核算机构数11个,独立编制机构数12个。

 

  

 

第二部分 预算公开表格

表格见附件:

1.收支预算总表

 

  2.收入预算

 

  3.支出预算总表

 

  4.财政拨款收支预算总表

 

  5.一般公共预算拨款支出预算总表

 

  6.一般公共预算拨款基本支出预算总表

 

7.    一般公共预算“三公”经费支出表

8.    政府性基金预算拨款支出预算总表

9.    支出绩效目标表

 

 

 

 

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,松原市乐虎国际新城乡乐虎所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等。支出包括:一般公共服务支出、乐虎保障和就业支出、住房保障支出、乐虎保障各就业支出、住房保障支出、结转下年等。2021年收支总预算1426.56万元。

 

  二、2021年收入预算情况

 

2021年收入预算 1426.56万元,其中:一般公共预算拨款收入  1426.56万元,占总收入的 100 %

三、2021年支出预算情况

 

  2021 年支出预算1426.56  万元,其中:基本支出 1426.56万元,占总支出的100  % 

  四、2021年财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算 1426.56  万元,全部为一般公共预算拨款1426.56万元。支出包括:一般公共服务支出841.26 万元,乐虎保障支出179.77万元,农林水支出293.61万元,住房保障支出 71.85万元。卫生健康支出40.07万元 。一般公共服务支出841.26万元,占58.97 %;乐虎保障支出179.77万元,占 12.60 %;住房保障支出 71.85 万元占5.0%;卫生健康支出40.07万元占2.80%.农林水支出293.61万元,占20.58%

  五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021年财政拨款收支总预算 1426.56  万元,全部为一般公共预算拨款1426.56万元。支出包括:一般公共服务支出841.26万元,乐虎保障支出179.77万元,农林水支出293.61万元,住房保障支出 71.85万元。卫生健康支出40.07万元 。一般公共服务支出841.26 万元,占58.97 %;乐虎保障支出179.77万元,占 12.60 %;住房保障支出 71.85万元占5.0%;卫生健康支出40.07万元占2.80%.农林水支出293.61万元,占20.58%

 

 

  六、2021年一般公共预算基本支出情况

 

  2021年一般公共预算基本支出1426.56 万元,其中:

 

  人员经费961.42 万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

 

  公用经费 465.14万元包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

  七、2021年“三公”经费预算情况

 

  2021年“三公”经费预算数为 4    万元,比2020年预算数减少   0 万元。其中:

 

  因公出国(境)费 0 万元

 

  公务用车购置及运行费 4 万元,比2020年减少0   万元。

 

  公务接待费   0 万元,比2020年减少控制数0   万元。

 

  八、2021年政府性基金预算支出情况

  2021年我单位没有安排政府性基金支出。

        

  九、其他说明

 

  (一)机关运行经费

 

  无

  (二)政府采购情况

 

2021年采购预算总额 0 万元。

 

(三)国有资产占有使用情况

  无

(四)重点手机支出绩效目标情况说明

 

  无

 

 

  第四部分 名词解释

 

  1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

 

  2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他手机支出。

 

  3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位及实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

 

  4、 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

 

  5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门财政国库集中收付业务方面的支出。

 

  6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

 

  7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

 

  8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位及实行公务员管理的事业单位,后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 

  9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述手机以外其他财政事务方面的支出。

 

  10、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位及实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

 

  11、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和乐虎保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

  14、手机支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


2021新城乡预算公开.xls
松原市乐虎国际新城乡乐虎绩效表格.xls
  
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