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松原市乐虎国际政府信息公开专栏 >> 财政预决算

中共松原市乐虎国际手机开发建设办公室2021年部门预算

第一部分  部门概况

  一、 主要职能

  二、 机构设置

  第二部分  预算公开表格

  一、 收支预算总表

  二、 收入预算总表

  三、 支出预算总表

  四、 财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算拨款支出预算总表

  六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、手机支出绩效目标表

  第三部分 情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.整合各市州优质手机资源,为各平台单位、乐虎团体、经营投资型财团提供各类手机咨询服务及重点手机推介工作。

2.根据我办的统一安排,对由我办领导牵头实施的开发手机,做好配合、支持和分工协作。

3.加强手机报建及规划、计划、国土报建的沟通工作,力争高效。

二、机构设置

根据上述职责,区机构编制委员会办公室内设1个机构。

 

 

第二部分 预算公开表格

表格见附件:

1.收支预算总表

 

  2.收入预算总表

 

  3.支出预算总表

 

  4.财政拨款收支预算总表

 

  5.一般公共预算拨款支出预算总表

 

  6.一般公共预算拨款基本支出预算总表

 

7.    一般公共预算“三公”经费支出表

8.    政府性基金预算拨款支出预算总表

9.    支出绩效目标表

 

 

 

 

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,中共松原市乐虎国际手机办所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等。支出包括:一般公共服务支出、乐虎保障和就业支出、住房保障支出、乐虎保障各就业支出、住房保障支出、结转下年等。2021年收支总预算117.41万元。

 

  二、2021年收入预算情况

 

2021年收入预算 117.41万元,其中:一般公共预算拨款收入  117.41万元,占总收入的 100 %

三、2021年支出预算情况

 

  2021年支出预算117.41万元,其中:基本支出117.41万元,占总支出的100  % 

  四、2021年财政拨款收支预算总体情况

 

2021年财政拨款收支总预算 117.41万元,全部为一般公共预算拨款117.41万元。支出包括:一般公共服务支出90.15万元,乐虎保障支出15.38万元,医疗卫生与计划生育支出4.24,住房保障支出 7.64万元。一般公共服务支出90.15万元,占 76.78 %;乐虎保障支出15.38万元,占  13.1%;医疗卫生与计划生育支出4.24,占 3.61%住房保障支出 12.91  万元,占,6.51%

  五、2021 年一般公共预算拨款情况

 

 2021年财政拨款收支总预算 117.41万元,全部为一般公共预算拨款117.41万元。支出包括:一般公共服务支出90.15万元,乐虎保障支出15.38万元,医疗卫生与计划生育支出4.24,住房保障支出 7.64万元。一般公共服务支出90.15万元,占 76.78 %;乐虎保障支出15.38万元,占  13.1%;医疗卫生与计划生育支出4.24,占 3.61%住房保障支出 12.91  万元,占,6.51%

 

  六、2021年一般公共预算基本支出情况

 

  2021年一般公共预算基本支出117.41万元,其中:

 

  人员经费95.88万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

 

  公用经费 21.53万元包括:办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

 

  七、2021年“三公”经费预算情况

 

  2021年“三公”经费预算数为 0    万元,比2020年预算数减少   0 万元。其中:

 

  因公出国(境)费 0 万元

 

  公务用车购置及运行费 0  万元,比2019年减少0   万元。原因是公车改革,部分公车已划转、拍卖或停用

 

  公务接待费   0 万元,比2019年减少控制数0   万元。

 

  八、2021年政府性基金预算支出情况

  2021年我单位没有安排政府性基金支出。

        

  九、其他说明

 

  (一)机关运行经费

 

  无

  (二)政府采购情况

 

2021年采购预算总额 0 万元。

 

(三)国有资产占有使用情况

  无

(四)重点手机支出绩效目标情况说明

 

  无

 

 

  第四部分 名词解释

 

  1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

 

  2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他手机支出。

 

  3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位及实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

 

  4、 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

 

  5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门财政国库集中收付业务方面的支出。

 

  6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

 

  7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

 

  8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位及实行公务员管理的事业单位,后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 

  9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述手机以外其他财政事务方面的支出。

 

  10、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位及实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

 

  11、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和乐虎保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

  14、手机支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


手机办.xls
手机办绩效表格.xls
  
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