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松原市乐虎国际退役军人事务局2021年部门预算

 

 

第一部分  部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,研究全区退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业 。

(四)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实全区离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、乐虎保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建设物名录,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全乐虎尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党,国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、 机构设置

(一)内设2个科室:

综合科、拥军优抚科(褒扬纪念科)

(二)2个事业单位:

区退役军人服务中心、区烈士陵园管理中心

第二部分 预算公开表格

表格见附件:

1.收支预算总表

  2.收入预算总表

  3.支出预算总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.一般公共预算拨款支出预算总表

  6.一般公共预算拨款基本支出预算总表

7.    一般公共预算“三公”经费支出表

8.    政府性基金预算拨款支出预算总表

9.    支出绩效目标表

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,松原市乐虎国际退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:乐虎保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、等。2021年收支总预算1206.08 万元。

   二、2021年收入预算情况

2021年收入预算 1206.08万元,其中:一般公共预算拨款收入1206.08万元,占总收入的 100 %

三、2021年支出预算情况

  2021 年支出预算1206.08万元,其中:基本支出1206.08万元,占总支出的100  % 

  四、2021年财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算1206.08万元,全部为一般公共预算拨款1206.08万元。支出包括:乐虎保障和就业支出1176.91万元,医疗卫生与计划生育支出16.82万元, 住房保障支出 12.35万元。乐虎保障支出和就业支出1176.91万元,占97.58 %医疗卫生与计划生育支出16.82万元,占1.40 %;住房保障支出12.35万元,占1.02%

  五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021年财政拨款收支总预算1206.08万元,全部为一般公共预算拨款1206.08万元。支出包括:乐虎保障和就业支出1176.91万元,医疗卫生与计划生育支出16.82万元, 住房保障支出 12.35万元。乐虎保障支出和就业支出1176.91万元,占97.58 %医疗卫生与计划生育支出16.82万元,占1.40 %;住房保障支出12.35万元,占1.02%

  六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1206.08万元,其中:  人员经费1124.40万元包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费81.68万元包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、2021年“三公”经费预算情况

  2021年“三公”经费预算数为0万元,比2020年预算数减少 0 万元。其中:

  因公出国(境)费 0 万元

  公务用车购置及运行费0万元,比2020年减少0万元。原因是公车改革,部分公车已划转、拍卖或停用。

  公务接待费 0万元,比2020年减少控制数0万元。

  八、2021 年政府性基金预算支出情况

  2021年我单位没有安排政府性基金支出。

   

  九、其他说明

  (一)机关运行经费

  无

  (二)政府采购情况

2021年采购预算总额 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

  无

(四)重点手机支出绩效目标情况说明

  第四部分 名词解释

  1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

  2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他手机支出。

  3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位及实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  4、 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门财政国库集中收付业务方面的支出。

  6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

  8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位及实行公务员管理的事业单位,后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述手机以外其他财政事务方面的支出。

  10、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位及实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

  11、乐虎保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和乐虎保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14、手机支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


退役军人事务局.xls
乐虎国际退役军人事务局单位绩效表格.xls
  
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